15.09.2023 14:21 Пятница
Категория:
Исполнение районного бюджета на 01 сентября 2023 года
Анализ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||||
на 01 сентября 2023 года | ||||||
тыс.рублей | ||||||
план на 2023 год | уточненный план на 2023 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |||
ДОХОДЫ | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 136 657,4 | 136 660,4 | 91 605 | 67,0 | ||
Налог на прибыль организаций | 9 777,6 | 9 777,6 | 4 802 | 49,1 | ||
Налог на доходы физических лиц | 90 570,6 | 90 570,6 | 60 759 | 67,1 | ||
Налоги на совокупный доход | 9 615,2 | 9 615,2 | 11 381 | 118,4 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 7 792 | 7 792 | 10 047 | 128,9 | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1,2 | 1,2 | -6 | - 500,0 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 12 | 12 | 18 | 150,0 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 810 | 1 810 | 1 322 | 73,0 | ||
Государственная пошлина | 0 | 0 | 71 | |||
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0 | 0 | 59 | |||
Задолженность по отмененным налогам и сборам | ||||||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 16 931 | 16 931 | 11 830 | 69,9 | ||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 14 834 | 14 834 | 10 429 | 70,3 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 873 | 1 873 | 1 312 | 70,0 | ||
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 5 | |||||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 0 | 0 | ||||
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 224 | 224 | 84 | 37,5 | ||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 7 802 | 7 802 | 1 398 | 17,9 | ||
Доходы от компенсации затрат государства | 1 074 | 1 077 | 915 | 85,0 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 513 | 513 | 204 | 39,8 | ||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 374 | 374 | 245 | 65,5 | ||
Прочие неналоговые доходы | 0 | 0 | ||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 151 805 | 1 307 887 | 777 194 | 59,4 | ||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 1 151 805 | 1 307 882 | 777 189 | 59,4 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 618 912 | 626 497 | 391 838 | 62,5 | ||
Субсидии | 23 901 | 96 799 | 29 618 | 30,6 | ||
Субвенции | 501 027 | 512 755 | 324 079 | 63,2 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 7 965 | 71 831 | 31 654 | 44,1 | ||
Безвозмездные поступления | 60 | 60 | 100,0 | |||
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 656 | 751 | 114,5 | |||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | - 711 | - 806 | 113,4 | |||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 288 462,4 | 1 444 547,4 | 868 799 | 60,1 | ||
РАСХОДЫ | ||||||
Общегосударственные вопросы | 116 435,2 | 124 136,2 | 70 384 | 56,7 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 061 | 2 126 | 1 442 | 67,8 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2 104 | 2 158 | 1 261 | 58,4 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 60 801 | 64 628 | 39 113 | 60,5 | ||
Судебная система | 1,2 | 1,2 | 0,0 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 13 997 | 14 338 | 9 941 | 69,3 | ||
Обеспечение проведение выборов и референтов | 50 | 50 | 100,0 | |||
Резервные фонды | 500 | 435 | 0 | 0,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 36 971 | 40 400 | 18 577 | 46,0 | ||
Национальная оборона | 3 750,7 | 3 750,7 | 2 508 | 66,9 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 3 750,7 | 3 750,7 | 2 508 | 66,9 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0 | 3 664 | 3 664 | 100,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 3 664 | 3 664 | 100,0 | |||
Национальная экономика | 24 924 | 46 392 | 12 896 | 27,8 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 6 164 | 6 341 | 4 208 | 66,4 | ||
Водное хозяйство | 520 | 520 | 0 | 0,0 | ||
Транспорт | 15 824 | 15 950 | 7 822 | 49,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0 | 0 | ||||
Связь и информатика | 0 | 20 586 | 0 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 2 416 | 2 995 | 866 | 28,9 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 862 | 44 027 | 16 443 | 37,3 | ||
Жилищное хозяйство | 3 000 | 3 000 | 500 | 16,7 | ||
Коммунальное хозяйство | 13 045 | 13 045,1 | 9 960 | 76,4 | ||
Благоустройство | 2 737 | 1 179 | 43,1 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 4 817 | 25 245 | 4 803 | 19,0 | ||
Охрана окружающей среды | 4 076 | 4 079 | 661 | 16,2 | ||
Образование | 734 290 | 796 869 | 499 739 | 62,7 | ||
Дошкольное образование | 185 980 | 192 473 | 125 228 | 65,1 | ||
Общее образование | 487 704 | 526 015 | 331 783 | 63,1 | ||
Дополнительное образование | 33 439 | 50 447 | 22 974 | 45,5 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 8 483 | 8 883 | 5 456 | 61,4 | ||
Другие вопросы в области образования | 18 684 | 19 051 | 14 298 | 75,1 | ||
Культура, кинематография | 193 284 | 211 808 | 126 658 | 59,8 | ||
Культура | 160 996 | 179 325 | 107 064 | 59,7 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 32 288 | 32 483 | 19 594 | 60,3 | ||
Социальная политика | 48 588 | 50 332 | 23 924 | 47,5 | ||
Пенсионное обеспечение | 1 800 | 1 800 | 1 251 | 69,5 | ||
Социальное обеспечение населения | 45 745 | 47 489 | 22 331 | 47,0 | ||
Охрана семьи и детства | 1 043 | 1 043 | 342 | 32,8 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 0 | 0,0 | ||||
Физическая культура и спорт | 31 208 | 47 772 | 22 277 | 46,6 | ||
Физическая культура | 18 951 | 18 839 | 13 374 | 71,0 | ||
Спорт высших достижений | 11 237 | 7 498 | 4 681 | 62,4 | ||
Массовый спорт | 1 020 | 21 435 | 4 222 | 19,7 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250 | 250 | 0 | |||
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 112 089 | 132 401 | 76 434 | 57,7 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 1 289 756,9 | 1 465 480,9 | 855 588 | 58,4 | ||
Результат исполнения бюджета (дефицит/прфицит) | -1 294,5 | -20 933,5 | 13 211 | |||
Источники внутреннего финансирования | 1 294,5 | 20 933,5 | -13 211 | |||
полученные кредиты | 20 000 | 20 000 | ||||
погашенные кредиты | -20 000 | -20 000 | ||||
Остатки на 01.01.2023 г. | 1 294,5 | 20 933,5 | ||||
Остатки на конец отчетного периода | ||||||
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.