23.01.2019 15:22 Среда
Категория:
Исполнение районного бюджета на 01 января 2019 года
Анализ | ||||
---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||
на 01 января 2019 года | ||||
тыс.рублей | ||||
план на 2018 год | уточненный план на 2018 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |
ДОХОДЫ | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 109288,40 | 104599,90 | 103285,20 | 98,74 |
Налог на прибыль организаций | 5 908,00 | 3 580,00 | 3589,1 | 100,25 |
Налог на доходы физических лиц | 79529,20 | 72955,60 | 72938,70 | 99,98 |
Налоги на совокупный доход | 2049,50 | 1711,50 | 1681,80 | 98,26 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2010,00 | 1700,00 | 1671,20 | 98,31 |
Единый сельскохозяйственный налог | 14,50 | 27,00 | 26,10 | 96,67 |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 25,00 | -15,50 | -15,50 | 100,00 |
Государственная пошлина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0,00 | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 13158,00 | 14329,30 | 13494,80 | 94,18 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 12266,00 | 13433,80 | 12635,80 | 94,06 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 830,00 | 720,00 | 684,70 | 95,10 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 93,50 | 93,50 | 100,00 | |
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 62,00 | 82,00 | 80,80 | 98,54 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 3053,70 | 3220,00 | 3099,00 | 96,24 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1968,00 | 2200,00 | 2109,20 | 95,87 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 117,00 | 2135,90 | 1923,50 | 90,06 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 630,00 | 431,00 | 413,70 | 95,99 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2875,00 | 3730,90 | 3702,40 | 99,24 |
Прочие неналоговые доходы | 305,70 | 333,00 | 108,93 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 770892,70 | 837408,50 | 834025,40 | 99,60 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 770892,70 | 837669,90 | 834319,30 | 99,60 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 254612,80 | 254612,80 | 254612,80 | 100,00 |
Субсидии | 89708,20 | 149438,30 | 149066,20 | 99,75 |
Субвенции | 421501,70 | 421299,70 | 419836,20 | 99,65 |
Иные межбюджетные трансферты | 5070,00 | 12319,10 | 10804,10 | 87,70 |
Прочие безвозмездные поступления | 70,00 | 70,00 | 100,00 | |
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 96,30 | 96,30 | ||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -427,70 | -460,20 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 880181,10 | 942008,40 | 937310,60 | 99,50 |
РАСХОДЫ | ||||
Общегосударственные вопросы | 53084,50 | 53363,60 | 50425,30 | 94,49 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1022,20 | 923,60 | 899,40 | 97,38 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3453,20 | 2831,70 | 2726,30 | 96,28 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 30001,80 | 35702,50 | 33222,50 | 93,05 |
Судебная система | 26,70 | 83,40 | 83,40 | 100,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 7766,40 | 7733,90 | 7523,00 | 97,27 |
Резервные фонды | 140,00 | 10,00 | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 10674,20 | 6078,50 | 5970,70 | 98,23 |
Национальная оборона | 2154,90 | 2344,60 | 2344,60 | 100,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2154,90 | 2344,60 | 2344,60 | 100,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 524,50 | 1104,50 | 1104,50 | 100,00 |
Обеспчение пожарной безопасности | 524,50 | 1104,50 | 1104,50 | 100,00 |
Национальная экономика | 32677,90 | 37245,80 | 36629,50 | 98,35 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 4047,30 | 4116,40 | 4116,40 | 100,00 |
Водное хозяйство | 53,00 | 51,00 | 51,00 | 100,00 |
Транспорт | 11159,60 | 15817,90 | 15483,10 | 97,88 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16602,30 | 16602,30 | 16342,40 | 98,43 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 815,70 | 658,20 | 636,60 | 96,72 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 27219,70 | 31030,40 | 30394,50 | 97,95 |
Жилищное хозяйство | 530,00 | 396,20 | 373,90 | 94,37 |
Коммунальное хозяйство | 23071,20 | 22973,90 | 22675,80 | 98,70 |
Благоустройство | 90,00 | 4229,40 | 4229,40 | 100,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3528,50 | 3430,90 | 3115,40 | 90,80 |
Образование | 539138,10 | 574330,10 | 567119,60 | 98,74 |
Дошкольное образование | 135093,60 | 151420,00 | 147540,80 | 97,44 |
Общее образование | 350835,60 | 365526,80 | 362925,00 | 99,29 |
Дополнительное образование | 28603,50 | 30260,00 | 29922,00 | 98,88 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 7667,50 | 8532,10 | 8246,00 | 96,65 |
Другие вопросы в области образования | 16937,90 | 18591,20 | 18485,80 | 99,43 |
Культура, кинематография | 109263,00 | 134917,20 | 132438,60 | 98,16 |
Культура | 87761,90 | 111246,60 | 109473,80 | 98,41 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 21501,10 | 23670,60 | 22964,80 | 97,02 |
Социальная политика | 45675,00 | 48885,20 | 48743,30 | 99,71 |
Пенсионное обеспечение | 400,00 | 400,30 | 400,30 | 100,00 |
Социальное обслуживание населения | 13389,90 | 15099,70 | 15099,70 | 100,00 |
Социальное обеспечение населения | 22551,20 | 24061,40 | 24061,40 | 100,00 |
Охрана семьи и детства | 1633,60 | 745,00 | 636,40 | 85,42 |
Другие вопросы в области социальной политики | 7700,30 | 8578,80 | 8545,50 | 99,61 |
Физическая культура и спорт | 860,00 | 1565,90 | 1560,20 | 99,64 |
Физическая культура | 1000,00 | 1000,00 | ||
Массовый спорт | 860,00 | 565,90 | 560,20 | 98,99 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250,00 | 0,00 | ||
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 73440,80 | 78199,10 | 78006,10 | 99,75 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 884288,40 | 962986,40 | 948766,20 | 98,52 |
Дефицит (-), профицит (+) | -4107,30 | -20978,00 | -11455,60 | |
Источники внутреннего финансирования | 4107,30 | 5978,10 | 11455,60 | |
полученные кредиты | 20000,00 | 15000,00 | 15000,00 | |
погашенные кредиты | -20000,00 | |||
Остатки на 01.01.2019 г. | 4107,30 | 5978,10 | 3544,40 | |
Остатки на конец отчетного периода | ||||
0
Нравится