12.05.2023 14:51 Пятница
Категория:
Исполнение районного бюджета на 01 мая 2023 года
Анализ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||||
на 01 мая 2023 года | ||||||
тыс.рублей | ||||||
план на 2023 год | уточненный план на 2023 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |||
ДОХОДЫ | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 136 657,4 | 136 657,4 | 42 421 | 31,0 | ||
Налог на прибыль организаций | 9 777,6 | 9 777,6 | 3 446 | 35,2 | ||
Налог на доходы физических лиц | 90 570,6 | 90 570,6 | 23 026 | 25,4 | ||
Налоги на совокупный доход | 9 615,2 | 9 615,2 | 7 078 | 73,6 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 7 792 | 7 792 | 5 874 | 75,4 | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1,2 | 1,2 | -14 | -1 166,7 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 12 | 12 | 19 | 158,3 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 810 | 1 810 | 1 199 | 66,2 | ||
Государственная пошлина | 0 | 0 | 30 | |||
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0 | 0 | 30 | |||
Задолженность по отмененным налогам и сборам | ||||||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 16 931 | 16 931 | 7 173 | 42,4 | ||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 14 834 | 14 834 | 6 500 | 43,8 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 873 | 1 873 | 631 | 33,7 | ||
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | ||||||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 0 | 0 | ||||
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 224 | 224 | 42 | 18,8 | ||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 7 802 | 7 802 | 996 | 12,8 | ||
Доходы от компенсации затрат государства | 1 074 | 1 074 | 510 | 47,5 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 513 | 513 | 147 | 28,7 | ||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 374 | 374 | 15 | 4,0 | ||
Прочие неналоговые доходы | 0 | 0 | ||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 151 805 | 1 261 335 | 341 084 | 27,0 | ||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 1 151 805 | 1 261 335 | 341 121 | 27,0 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 618 912 | 618 912 | 175 480 | 28,4 | ||
Субсидии | 23 901 | 76 613 | 4 942 | 6,5 | ||
Субвенции | 501 027 | 510 913 | 147 655 | 28,9 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 7 965 | 54 897 | 13 044 | 23,8 | ||
Безвозмездные поступления | 0 | 7 | ||||
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 674 | 7 | ||||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | - 711 | 7 | ||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 288 462,4 | 1 397 992,4 | 383 505 | 27,4 | ||
РАСХОДЫ | ||||||
Общегосударственные вопросы | 116 435,2 | 116 175 | 32 634 | 28,1 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 061 | 2 061 | 760 | 36,9 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2 104 | 2 104 | 619 | 29,4 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 60 801 | 60 780 | 18 176 | 29,9 | ||
Судебная система | 1,2 | 1,2 | 0,0 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 13 997 | 13 997 | 4 228 | 30,2 | ||
Обеспечение проведение выборов и референтов | ||||||
Резервные фонды | 500 | 500 | 0 | 0,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 36 971 | 36 732 | 8 851 | 24,1 | ||
Национальная оборона | 3 750,7 | 3 750,7 | 1 275 | 34,0 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 3 750,7 | 3 750,7 | 1 275 | 34,0 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0 | 3 664 | 3 664 | 100,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 3 664 | 3 664 | 100,0 | |||
Национальная экономика | 24 924 | 46 089 | 5 559 | 12,1 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 6 164 | 6 164 | 1 873 | 30,4 | ||
Водное хозяйство | 520 | 520 | 0 | 0,0 | ||
Транспорт | 15 824 | 15 824 | 3 678 | 23,2 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0 | 0 | ||||
Связь и информатика | 0 | 20 586 | 0 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 2 416 | 2 995 | 8 | 0,3 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 862 | 29 721,1 | 1 415 | 4,8 | ||
Жилищное хозяйство | 3 000 | 3 000 | 81 | 2,7 | ||
Коммунальное хозяйство | 13 045 | 13 045,1 | 0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 1 929 | 0 | 0,0 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 4 817 | 11 747 | 1 334 | 11,4 | ||
Охрана окружающей среды | 4 076 | 4 076 | 16 | 0,4 | ||
Образование | 734 290 | 784 188 | 221 144 | 28,2 | ||
Дошкольное образование | 185 980 | 188 818 | 52 383 | 27,7 | ||
Общее образование | 487 704 | 523 154 | 152 730 | 29,2 | ||
Дополнительное образование | 33 439 | 44 917 | 8 821 | 19,6 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 8 483 | 8 683 | 2 042 | 23,5 | ||
Другие вопросы в области образования | 18 684 | 18 616 | 5 168 | 27,8 | ||
Культура, кинематография | 193 284 | 193 384 | 61 931 | 32,0 | ||
Культура | 160 996 | 161 096 | 53 238 | 33,0 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 32 288 | 32 288 | 8 693 | 26,9 | ||
Социальная политика | 48 588 | 50 332 | 10 785 | 21,4 | ||
Пенсионное обеспечение | 1 800 | 1 800 | 360 | 20,0 | ||
Социальное обеспечение населения | 45 745 | 47 489 | 10 240 | 21,6 | ||
Охрана семьи и детства | 1 043 | 1 043 | 185 | 17,7 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 0 | 0,0 | ||||
Физическая культура и спорт | 31 208 | 47 147 | 9 527 | 20,2 | ||
Физическая культура | 18 951 | 18 868 | 6 394 | 33,9 | ||
Спорт высших достижений | 11 237 | 7 335 | 3 014 | 41,1 | ||
Массовый спорт | 1 020 | 20 944 | 119 | 0,6 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250 | 250 | 0 | |||
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 112 089 | 120 509 | 31 052 | 25,8 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 1 289 756,9 | 1 399 285,8 | 379 002 | 27,1 | ||
Результат исполнения бюджета (дефицит/прфицит) | -1 294,5 | -1 294 | 4 503 | |||
Источники внутреннего финансирования | 1 294,5 | 1 294 | -4 503 | |||
полученные кредиты | 20 000 | 20 000 | ||||
погашенные кредиты | -20 000 | -20 000 | ||||
Остатки на 01.01.2023 г. | 1 294,5 | 1 294 | ||||
Остатки на конец отчетного периода | ||||||
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.