25.01.2017 09:01 Среда
Категория:
Исполнение районного бюджета на 01 декабря 2016 года
Сведения об исполнении
Анализ | ||||
---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||
на 01 декабря 2016 года | ||||
тыс.рублей | ||||
план на 2016 год | уточненный план на 2016 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |
ДОХОДЫ | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 72525,00 | 74525,00 | 65278,78 | 87,59 |
Налог на прибыль организаций | 5 210,00 | 5 210,00 | 3235 | 62,09 |
Налог на доходы физических лиц | 44667,00 | 46505,00 | 42110,50 | 90,55 |
Налоги на совокупный доход | 2493,50 | 2493,50 | 1943,37 | 77,94 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2468,00 | 2468,00 | 1900,47 | 77,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 80,00 |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 24,50 | 24,50 | 42,10 | 171,84 |
Государственная пошлина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0,00 | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 15910,00 | 15922,00 | 10790,69 | 67,77 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 15210,00 | 15210,00 | 10108,58 | 66,46 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 700,00 | 700,00 | 663,64 | 94,81 |
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 12,00 | 18,47 | ||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 679,90 | 689,90 | 2816,06 | 408,18 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1555,00 | 1555,00 | 1760,06 | 113,19 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 63,80 | |||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 130,00 | 322,00 | 247,69 | |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2009,60 | 2009,60 | 2057,00 | 102,36 |
Прочие неналоговые доходы | 10,00 | 180,30 | 1803,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 714408,40 | 751696,10 | 650761,12 | 86,57 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 713916,00 | 751906,40 | 651287,92 | 86,62 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 278265,70 | 278265,70 | 274434,80 | 98,62 |
Субсидии | 81716,70 | 112757,90 | 59190,74 | 52,49 |
Субвенции | 353933,60 | 360220,30 | 317107,89 | 88,03 |
Иные межбюджетные трансферты | 492,40 | 662,50 | 554,49 | 83,70 |
Прочие безвозмездные поступления | 250,00 | 250,00 | 100,00 | |
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 321,40 | 321,40 | ||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -781,70 | -1098,20 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 786933,40 | 826221,10 | 716039,90 | 86,66 |
РАСХОДЫ | ||||
Общегосударственные вопросы | 48345,50 | 46681,20 | 37612,95 | 80,57 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 982,70 | 982,70 | 856,99 | 87,21 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3595,90 | 3595,90 | 2018,74 | 56,14 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 34240,70 | 31223,20 | 26754,28 | 85,69 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 7925,10 | 7949,10 | 6838,12 | 86,02 |
Резервные фонды | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 1459,90 | 2787,20 | 1144,83 | 41,07 |
Национальная оборона | 1950,10 | 1991,20 | 1991,20 | 100,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1950,10 | 1991,20 | 1991,20 | 100,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 524,50 | 524,50 | 100,00 | |
Обеспчение пожарной безопасности | 524,50 | 524,50 | 100,00 | |
Национальная экономика | 37386,70 | 44948,50 | 25693,06 | 57,16 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 3585,50 | 3731,60 | 3073,26 | 82,36 |
Водное хозяйство | 480,00 | 212,20 | 55,20 | 26,01 |
Транспорт | 14748,90 | 14748,90 | 11459,72 | 77,70 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 15372,00 | 19311,70 | 10878,98 | 56,33 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 3200,30 | 6944,10 | 225,90 | 3,25 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19677,70 | 32720,80 | 19701,27 | 60,21 |
Жилищное хозяйство | 2880,00 | 2317,00 | 287,04 | 12,39 |
Коммунальное хозяйство | 13364,00 | 23779,60 | 12953,86 | 54,47 |
Благоустройство | 120,00 | 3310,50 | 3288,41 | 99,33 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3313,70 | 3313,70 | 3171,96 | 95,72 |
Образование | 489220,50 | 505849,80 | 449494,10 | 88,86 |
Дошкольное образование | 117119,10 | 119923,50 | 109052,13 | 90,93 |
Общее образование | 351648,80 | 361487,80 | 317569,26 | 87,85 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 3941,40 | 7784,00 | 6907,68 | 88,74 |
Другие вопросы в области образования | 16511,20 | 16654,50 | 15965,03 | 95,86 |
Культура, кинематография | 33291,00 | 36898,50 | 30457,16 | 82,54 |
Культура | 31626,60 | 35234,10 | 29112,86 | 82,63 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1664,40 | 1664,40 | 1344,30 | 80,77 |
Социальная политика | 46678,30 | 53275,60 | 42550,79 | 79,87 |
Пенсионное обеспечение | 550,00 | 550,00 | 381,96 | 69,45 |
Социальное обслуживание населения | 10997,70 | 10997,70 | 9934,73 | 90,33 |
Социальное обеспечение населения | 23224,20 | 22451,10 | 14937,10 | 66,53 |
Охрана семьи и детства | 4498,20 | 10827,50 | 9997,34 | 92,33 |
Другие вопросы в области социальной политики | 7408,20 | 8449,30 | 7299,66 | 86,39 |
Физическая культура и спорт | 990,00 | 1368,80 | 1179,21 | 86,15 |
Физическая культура | ||||
Массовый спорт | 990,00 | 1368,80 | 1179,21 | 86,15 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 110763,30 | 111234,10 | 100289,33 | 90,16 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 788553,10 | 835743,00 | 709493,57 | 84,89 |
Дефицит (-), профицит (+) | -1619,70 | -9521,90 | 6546,33 | |
Источники внутреннего финансирования | 1619,70 | 6221,80 | -6546,33 | |
полученные кредиты | 25000,00 | 25000,00 | ||
погашенные кредиты | -25000,00 | -25000,00 | ||
Остатки на 01.01.2016 г. | 1619,70 | 6221,80 | ||
Остатки на конец отчетного периода | ||||
0
Нравится