19.09.2018 09:10 Среда
Категория:
Исполнение районного бюджета на 01 сентября 2018 года
Сведения об исполнении
Анализ | ||||
---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||
на 01 сентября 2018 года | ||||
тыс.рублей | ||||
план на 2018 год | уточненный план на 2018 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |
ДОХОДЫ | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 109288,40 | 114002,70 | 62611,10 | 54,92 |
Налог на прибыль организаций | 5 908,00 | 6 660,00 | 3131,8 | 47,02 |
Налог на доходы физических лиц | 79529,20 | 79529,20 | 44130,50 | 55,49 |
Налоги на совокупный доход | 2049,50 | 2049,50 | 1284,80 | 62,69 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2010,00 | 2010,00 | 1280,20 | 63,69 |
Единый сельскохозяйственный налог | 14,50 | 14,50 | 20,10 | 138,62 |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 25,00 | 25,00 | -15,50 | -62,00 |
Государственная пошлина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0,00 | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 13158,00 | 14325,80 | 7101,50 | 49,57 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 12266,00 | 13433,80 | 6517,40 | 48,51 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 830,00 | 830,00 | 435,80 | 52,51 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 93,50 | |||
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 62,00 | 62,00 | 54,80 | 88,39 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 3053,70 | 5519,20 | 2775,80 | 50,29 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1968,00 | 1968,00 | 1245,80 | 63,30 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 117,00 | 117,00 | 84,40 | 72,14 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 630,00 | 630,00 | 273,70 | 43,44 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2875,00 | 3204,00 | 2261,50 | 70,58 |
Прочие неналоговые доходы | 321,30 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 770892,70 | 809377,30 | 525471,00 | 64,92 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 770892,70 | 809344,80 | 525732,40 | 64,96 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 254612,80 | 254612,80 | 201624,30 | 79,19 |
Субсидии | 89708,20 | 121736,50 | 43581,40 | 35,80 |
Субвенции | 421501,70 | 422225,50 | 278036,70 | 65,85 |
Иные межбюджетные трансферты | 5070,00 | 10770,00 | 2490,00 | 23,12 |
Прочие безвозмездные поступления | 362,20 | 70,00 | 19,33 | |
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 96,30 | 96,30 | ||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -426,00 | -427,70 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 880181,10 | 923380,00 | 588082,10 | 63,69 |
РАСХОДЫ | ||||
Общегосударственные вопросы | 53084,50 | 53897,00 | 31914,50 | 59,21 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1022,20 | 1022,20 | 427,00 | 41,77 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3453,20 | 3453,20 | 1670,60 | 48,38 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 30001,80 | 32272,50 | 21762,90 | 67,43 |
Судебная система | 26,70 | 83,40 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 7766,40 | 7766,40 | 4868,00 | 62,68 |
Резервные фонды | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 10674,20 | 9159,30 | 3186,00 | 34,78 |
Национальная оборона | 2154,90 | 2344,60 | 1444,40 | 61,61 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2154,90 | 2344,60 | 1444,40 | 61,61 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 524,50 | 1104,50 | 1104,50 | 100,00 |
Обеспчение пожарной безопасности | 524,50 | 1104,50 | 1104,50 | 100,00 |
Национальная экономика | 32677,90 | 35631,30 | 12907,70 | 36,23 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 4047,30 | 3934,00 | 2059,00 | 52,34 |
Водное хозяйство | 53,00 | 51,00 | 15,30 | 30,00 |
Транспорт | 11159,60 | 14335,80 | 9033,60 | 63,01 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16602,30 | 16602,30 | 1732,30 | 10,43 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 815,70 | 708,20 | 67,50 | 9,53 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 27219,70 | 41639,00 | 9281,20 | 22,29 |
Жилищное хозяйство | 530,00 | 482,00 | 244,30 | 50,68 |
Коммунальное хозяйство | 23071,20 | 33399,20 | 6332,40 | 18,96 |
Благоустройство | 90,00 | 4229,40 | 325,00 | 7,68 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3528,50 | 3528,40 | 2379,50 | 67,44 |
Образование | 539138,10 | 547979,40 | 350917,40 | 64,04 |
Дошкольное образование | 135093,60 | 138066,70 | 86039,00 | 62,32 |
Общее образование | 350835,60 | 353689,10 | 224598,00 | 63,50 |
Дополнительное образование | 28603,50 | 29996,60 | 21848,80 | 72,84 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 7667,50 | 8938,10 | 6164,00 | 68,96 |
Другие вопросы в области образования | 16937,90 | 17288,90 | 12267,60 | 70,96 |
Культура, кинематография | 109263,00 | 120467,70 | 92837,40 | 77,06 |
Культура | 87761,90 | 99317,90 | 78132,00 | 78,67 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 21501,10 | 21149,80 | 14705,40 | 69,53 |
Социальная политика | 45675,00 | 49067,60 | 29586,60 | 60,30 |
Пенсионное обеспечение | 400,00 | 400,00 | 210,00 | 52,50 |
Социальное обслуживание населения | 13389,90 | 14669,00 | 9705,10 | 66,16 |
Социальное обеспечение населения | 22551,20 | 24251,20 | 13814,80 | 56,97 |
Охрана семьи и детства | 1633,60 | 1633,60 | 433,70 | 26,55 |
Другие вопросы в области социальной политики | 7700,30 | 8113,80 | 5423,00 | 66,84 |
Физическая культура и спорт | 860,00 | 1864,30 | 437,00 | 23,44 |
Физическая культура | ||||
Массовый спорт | 860,00 | 1864,30 | 437,00 | 23,44 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 73440,80 | 75112,70 | 48396,00 | 64,43 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 884288,40 | 929358,10 | 578826,70 | 62,28 |
Дефицит (-), профицит (+) | -4107,30 | -5978,10 | 9255,40 | |
Источники внутреннего финансирования | 4107,30 | 5978,10 | -9255,40 | |
полученные кредиты | 20000,00 | 20000,00 | ||
погашенные кредиты | -20000,00 | -20000,00 | ||
Остатки на 01.01.2017 г. | 4107,30 | 5978,10 | ||
Остатки на конец отчетного периода | ||||
0
Нравится