12.12.2018 12:51 Среда
Категория:
Исполнение районного бюджета на 01 октября 2018 года
Сведения об исполнении
Анализ | ||||
---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||
на 01 октября 2018 года | ||||
тыс.рублей | ||||
план на 2018 год | уточненный план на 2018 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |
ДОХОДЫ | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 109288,40 | 114294,90 | 68267,10 | 59,73 |
Налог на прибыль организаций | 5 908,00 | 6 660,00 | 3132,1 | 47,03 |
Налог на доходы физических лиц | 79529,20 | 79529,20 | 49007,20 | 61,62 |
Налоги на совокупный доход | 2049,50 | 2049,50 | 1298,60 | 63,36 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2010,00 | 2010,00 | 1294,00 | 64,38 |
Единый сельскохозяйственный налог | 14,50 | 14,50 | 20,10 | 138,62 |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 25,00 | 25,00 | -15,50 | -62,00 |
Государственная пошлина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0,00 | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 13158,00 | 14325,80 | 7370,00 | 51,45 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 12266,00 | 13433,80 | 6736,00 | 50,14 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 830,00 | 830,00 | 476,30 | 57,39 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 93,50 | |||
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 62,00 | 62,00 | 64,20 | 103,55 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 3053,70 | 5519,20 | 2750,10 | 49,83 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1968,00 | 1968,00 | 1391,90 | 70,73 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 117,00 | 117,00 | 91,30 | 78,03 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 630,00 | 630,00 | 298,50 | 47,38 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2875,00 | 3191,60 | 2522,90 | 79,05 |
Прочие неналоговые доходы | 304,60 | 404,50 | 132,80 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 770892,70 | 814888,10 | 581456,90 | 71,35 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 770892,70 | 815147,80 | 581718,30 | 71,36 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 254612,80 | 254612,80 | 226242,50 | 88,86 |
Субсидии | 89708,20 | 125045,40 | 52778,80 | 42,21 |
Субвенции | 421501,70 | 422990,90 | 299730,00 | 70,86 |
Иные межбюджетные трансферты | 5070,00 | 12498,70 | 2967,00 | 23,74 |
Прочие безвозмездные поступления | 70,00 | 70,00 | 100,00 | |
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 96,30 | 96,30 | ||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -426,00 | -427,70 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 880181,10 | 929183,00 | 649724,00 | 69,92 |
РАСХОДЫ | ||||
Общегосударственные вопросы | 53084,50 | 54628,70 | 35606,60 | 65,18 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1022,20 | 1090,40 | 513,60 | 47,10 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3453,20 | 3285,00 | 1809,50 | 55,08 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 30001,80 | 33456,50 | 24344,00 | 72,76 |
Судебная система | 26,70 | 83,40 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 7766,40 | 8077,70 | 5394,90 | 66,79 |
Резервные фонды | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 10674,20 | 8495,70 | 3544,60 | 41,72 |
Национальная оборона | 2154,90 | 2344,60 | 1650,00 | 70,37 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2154,90 | 2344,60 | 1650,00 | 70,37 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 524,50 | 1104,50 | 1104,50 | 100,00 |
Обеспчение пожарной безопасности | 524,50 | 1104,50 | 1104,50 | 100,00 |
Национальная экономика | 32677,90 | 35840,90 | 15492,10 | 43,22 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 4047,30 | 4136,40 | 2445,80 | 59,13 |
Водное хозяйство | 53,00 | 51,00 | 51,00 | 100,00 |
Транспорт | 11159,60 | 14343,00 | 10032,30 | 69,95 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16602,30 | 16602,30 | 2895,50 | 17,44 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 815,70 | 708,20 | 67,50 | 9,53 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 27219,70 | 41194,00 | 10802,37 | 26,22 |
Жилищное хозяйство | 530,00 | 482,00 | 268,72 | 55,75 |
Коммунальное хозяйство | 23071,20 | 32954,20 | 7588,92 | 23,03 |
Благоустройство | 90,00 | 4229,40 | 325,00 | 7,68 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3528,50 | 3528,40 | 2619,73 | 74,25 |
Образование | 539138,10 | 551363,60 | 387201,30 | 70,23 |
Дошкольное образование | 135093,60 | 140312,30 | 97493,40 | 69,48 |
Общее образование | 350835,60 | 354237,00 | 246333,90 | 69,54 |
Дополнительное образование | 28603,50 | 30274,60 | 23055,80 | 76,16 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 7667,50 | 8938,10 | 6871,30 | 76,88 |
Другие вопросы в области образования | 16937,90 | 17601,60 | 13446,90 | 76,40 |
Культура, кинематография | 109263,00 | 120467,70 | 99740,00 | 82,79 |
Культура | 87761,90 | 99317,90 | 83285,60 | 83,86 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 21501,10 | 21149,80 | 16454,40 | 77,80 |
Социальная политика | 45675,00 | 49501,20 | 31744,63 | 64,13 |
Пенсионное обеспечение | 400,00 | 400,00 | 235,40 | 58,85 |
Социальное обслуживание населения | 13389,90 | 14669,00 | 10720,00 | 73,08 |
Социальное обеспечение населения | 22551,20 | 24251,20 | 14463,20 | 59,64 |
Охрана семьи и детства | 1633,60 | 1633,60 | 457,83 | 28,03 |
Другие вопросы в области социальной политики | 7700,30 | 8547,40 | 5868,20 | 68,65 |
Физическая культура и спорт | 860,00 | 1864,30 | 494,40 | 26,52 |
Физическая культура | ||||
Массовый спорт | 860,00 | 1864,30 | 494,40 | 26,52 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 73440,80 | 76601,50 | 53416,80 | 69,73 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 884288,40 | 935161,00 | 637252,70 | 68,14 |
Дефицит (-), профицит (+) | -4107,30 | -5978,00 | 12471,30 | |
Источники внутреннего финансирования | 4107,30 | 5978,10 | -12471,30 | |
полученные кредиты | 20000,00 | 20000,00 | ||
погашенные кредиты | -20000,00 | -20000,00 | ||
Остатки на 01.01.2017 г. | 4107,30 | 5978,10 | ||
Остатки на конец отчетного периода | ||||
0
Нравится