12.12.2018 13:49 Среда
Категория:
Исполнение районного бюджета на 01 декабря 2018 года
Сведения об исполнении
Анализ | ||||
---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||
на 01 декабря 2018 года | ||||
тыс.рублей | ||||
план на 2018 год | уточненный план на 2018 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |
ДОХОДЫ | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 109288,40 | 114294,80 | 85701,70 | 74,98 |
Налог на прибыль организаций | 5 908,00 | 6 660,00 | 3349,9 | 50,30 |
Налог на доходы физических лиц | 79529,20 | 79529,20 | 60944,30 | 76,63 |
Налоги на совокупный доход | 2049,50 | 2049,50 | 1658,60 | 80,93 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2010,00 | 2010,00 | 1654,00 | 82,29 |
Единый сельскохозяйственный налог | 14,50 | 14,50 | 20,10 | 138,62 |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 25,00 | 25,00 | -15,50 | -62,00 |
Государственная пошлина | 0,00 | 0,00 | 2,20 | |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0,00 | 0,00 | 2,20 | |
Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0,00 | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 13158,00 | 14325,80 | 10630,40 | 74,20 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 12266,00 | 13433,80 | 9851,00 | 73,33 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 830,00 | 830,00 | 607,70 | 73,22 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 93,50 | |||
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 62,00 | 62,00 | 78,20 | 126,13 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 3053,70 | 5519,20 | 3098,90 | 56,15 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1968,00 | 1968,00 | 1850,30 | 94,02 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 117,00 | 117,00 | 104,80 | 89,57 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 630,00 | 630,00 | 391,90 | 62,21 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2875,00 | 3191,50 | 3268,80 | 102,42 |
Прочие неналоговые доходы | 304,60 | 401,60 | 131,85 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 770892,70 | 837755,50 | 734919,30 | 87,72 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 770892,70 | 837986,60 | 735180,70 | 87,73 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 254612,80 | 254612,80 | 252950,50 | 99,35 |
Субсидии | 89708,20 | 149438,30 | 112856,30 | 75,52 |
Субвенции | 421501,70 | 421461,80 | 363679,50 | 86,29 |
Иные межбюджетные трансферты | 5070,00 | 12473,70 | 5694,40 | 45,65 |
Прочие безвозмездные поступления | 98,60 | 70,00 | 70,99 | |
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 96,30 | 96,30 | ||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -426,00 | -427,70 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 880181,10 | 952050,30 | 820621,00 | 86,20 |
РАСХОДЫ | ||||
Общегосударственные вопросы | 53084,50 | 54646,40 | 44582,30 | 81,58 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1022,20 | 1090,40 | 721,80 | 66,20 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3453,20 | 3134,50 | 2308,20 | 73,64 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 30001,80 | 34628,00 | 29507,10 | 85,21 |
Судебная система | 26,70 | 83,40 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 7766,40 | 7878,20 | 6941,90 | 88,12 |
Резервные фонды | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 10674,20 | 7691,90 | 5103,30 | 66,35 |
Национальная оборона | 2154,90 | 2344,60 | 2113,00 | 90,12 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2154,90 | 2344,60 | 2113,00 | 90,12 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 524,50 | 1104,50 | 1104,50 | 100,00 |
Обеспчение пожарной безопасности | 524,50 | 1104,50 | 1104,50 | 100,00 |
Национальная экономика | 32677,90 | 37305,80 | 29055,40 | 77,88 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 4047,30 | 4126,40 | 3074,00 | 74,50 |
Водное хозяйство | 53,00 | 51,00 | 51,00 | 100,00 |
Транспорт | 11159,60 | 15817,90 | 11958,30 | 75,60 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16602,30 | 16602,30 | 13904,60 | 83,75 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 815,70 | 708,20 | 67,50 | 9,53 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 27219,70 | 32356,40 | 19688,40 | 60,85 |
Жилищное хозяйство | 530,00 | 482,00 | 349,50 | 72,51 |
Коммунальное хозяйство | 23071,20 | 24266,50 | 12293,00 | 50,66 |
Благоустройство | 90,00 | 4229,40 | 4229,40 | 100,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3528,50 | 3378,50 | 2816,50 | 83,37 |
Образование | 539138,10 | 569070,50 | 488292,10 | 85,81 |
Дошкольное образование | 135093,60 | 149950,30 | 122988,50 | 82,02 |
Общее образование | 350835,60 | 362431,40 | 314011,00 | 86,64 |
Дополнительное образование | 28603,50 | 29951,30 | 27331,60 | 91,25 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 7667,50 | 8966,60 | 7559,50 | 84,31 |
Другие вопросы в области образования | 16937,90 | 17770,90 | 16401,50 | 92,29 |
Культура, кинематография | 109263,00 | 130668,20 | 120402,70 | 92,14 |
Культура | 87761,90 | 106531,70 | 99610,00 | 93,50 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 21501,10 | 24136,50 | 20792,70 | 86,15 |
Социальная политика | 45675,00 | 49806,60 | 40663,10 | 81,64 |
Пенсионное обеспечение | 400,00 | 400,00 | 345,30 | 86,33 |
Социальное обслуживание населения | 13389,90 | 14928,70 | 13570,00 | 90,90 |
Социальное обеспечение населения | 22551,20 | 24265,50 | 18812,90 | 77,53 |
Охрана семьи и детства | 1633,60 | 1633,60 | 535,30 | 32,77 |
Другие вопросы в области социальной политики | 7700,30 | 8578,80 | 7399,60 | 86,25 |
Физическая культура и спорт | 860,00 | 1864,30 | 507,00 | 27,20 |
Физическая культура | ||||
Массовый спорт | 860,00 | 1864,30 | 507,00 | 27,20 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 73440,80 | 78611,10 | 65860,30 | 83,78 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 884288,40 | 958028,40 | 812268,80 | 84,79 |
Дефицит (-), профицит (+) | -4107,30 | -5978,10 | 8352,20 | |
Источники внутреннего финансирования | 4107,30 | 5978,10 | -8352,20 | |
полученные кредиты | 20000,00 | 20000,00 | ||
погашенные кредиты | -20000,00 | -20000,00 | ||
Остатки на 01.01.2017 г. | 4107,30 | 5978,10 | ||
Остатки на конец отчетного периода | ||||
0
Нравится