25.05.2016 14:12 Среда
Категория:
Исполнение районного бюджета на 01 мая 2016 года
Анализ | ||||
---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||
на 01 мая 2016 года | ||||
тыс.рублей | ||||
план на 2016 год | уточненный план на 2016 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |
ДОХОДЫ | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 72525,00 | 74525,00 | 21874,60 | 29,35 |
Налог на прибыль организаций | 5 210,00 | 5 210,00 | 93,3 | 1,79 |
Налог на доходы физических лиц | 44667,00 | 46505,00 | 15279,40 | 32,86 |
Налоги на совокупный доход | 2493,50 | 2493,50 | 858,20 | 34,42 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2468,00 | 2468,00 | 815,10 | 33,03 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 24,50 | 24,50 | 42,10 | 171,84 |
Государственная пошлина | 0,00 | 0,00 | 29,30 | |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0,00 | 0,00 | 29,30 | |
Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0,00 | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 15910,00 | 15922,00 | 3364,70 | 21,13 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 15210,00 | 15210,00 | 3167,60 | 20,83 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 700,00 | 700,00 | 193,40 | 27,63 |
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 12,00 | 3,70 | ||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 679,90 | 689,90 | 924,40 | 133,99 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1555,00 | 1555,00 | 622,90 | 40,06 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 130,00 | 55,80 | 42,92 | |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2009,60 | 2009,60 | 618,20 | 30,76 |
Прочие неналоговые доходы | 10,00 | 28,40 | 284,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 714408,40 | 722317,90 | 232122,40 | 32,14 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 713916,00 | 722727,00 | 232342,00 | 32,15 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 278265,70 | 278265,70 | 118938,20 | 42,74 |
Субсидии | 81716,70 | 84726,20 | 67,30 | 0,08 |
Субвенции | 353933,60 | 359068,70 | 113325,00 | 31,56 |
Иные межбюджетные трансферты | 492,40 | 666,40 | 11,50 | 1,73 |
Прочие безвозмездные поступления | ||||
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 179,30 | 321,10 | ||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -588,40 | -540,70 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 786933,40 | 796842,90 | 253997,00 | 31,88 |
РАСХОДЫ | ||||
Общегосударственные вопросы | 48345,50 | 46319,50 | 14579,20 | 31,48 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 982,70 | 982,70 | 318,70 | 32,43 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3595,90 | 3595,90 | 673,30 | 18,72 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 34240,70 | 31974,70 | 10525,80 | 32,92 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 7925,10 | 7949,10 | 2801,50 | 35,24 |
Резервные фонды | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 1459,90 | 1675,90 | 260,10 | 15,52 |
Национальная оборона | 1950,10 | 1950,10 | 650,00 | 33,33 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1950,10 | 1950,10 | 650,00 | 33,33 |
Национальная экономика | 37386,70 | 40285,80 | 8129,50 | 20,18 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 3585,50 | 3744,90 | 1015,40 | 27,11 |
Водное хозяйство | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
Транспорт | 14748,90 | 14748,90 | 3075,50 | 20,85 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 15372,00 | 19311,70 | 3939,70 | 20,40 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 3200,30 | 2000,30 | 98,90 | 4,94 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19677,70 | 18421,30 | 1466,40 | 7,96 |
Жилищное хозяйство | 2880,00 | 2223,60 | 179,00 | 8,05 |
Коммунальное хозяйство | 13364,00 | 12764,00 | 0,00 | 0,00 |
Благоустройство | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3313,70 | 3313,70 | 1287,40 | 38,85 |
Образование | 489220,50 | 498636,50 | 148861,60 | 29,85 |
Дошкольное образование | 117119,10 | 120045,30 | 39025,50 | 32,51 |
Общее образование | 351648,80 | 355135,10 | 101825,30 | 28,67 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 3941,40 | 6944,90 | 1065,50 | 15,34 |
Другие вопросы в области образования | 16511,20 | 16511,20 | 6945,30 | 42,06 |
Культура, кинематография | 33291,00 | 33441,00 | 9640,70 | 28,83 |
Культура | 31626,60 | 31776,60 | 9357,00 | 29,45 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1664,40 | 1664,40 | 283,70 | 17,05 |
Социальная политика | 46678,30 | 52007,20 | 11626,70 | 22,36 |
Пенсионное обеспечение | 550,00 | 550,00 | 146,20 | 26,58 |
Социальное обслуживание населения | 10997,70 | 10997,70 | 3424,70 | 31,14 |
Социальное обеспечение населения | 23224,20 | 23526,30 | 5579,50 | 23,72 |
Охрана семьи и детства | 4498,20 | 9473,90 | 339,60 | 3,58 |
Другие вопросы в области социальной политики | 7408,20 | 7459,30 | 2136,70 | 28,64 |
Физическая культура и спорт | 990,00 | 990,00 | 198,80 | 20,08 |
Физическая культура | ||||
Массовый спорт | 990,00 | 990,00 | 198,80 | 20,08 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 110763,30 | 110763,30 | 36209,00 | 32,69 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 788553,10 | 803064,70 | 231361,90 | 28,81 |
Дефицит (-), профицит (+) | -1619,70 | -6221,80 | 22635,10 | |
Источники внутреннего финансирования | 1619,70 | 6221,80 | -22635,10 | |
полученные кредиты | 25000,00 | 25000,00 | ||
погашенные кредиты | -25000,00 | -25000,00 | ||
Остатки на 01.01.2016 г. | 1619,70 | 6221,80 | ||
Остатки на конец отчетного периода | ||||
0
Нравится